应付账款sap系统的简单介绍

sap怎么拉供应商未付款明细

如果你指的是全部供应商的所有应付账款明细，可以使用FS10N，输入应付账款的统驭科目，点击查询，然后双击需要查看的月份的余额，就显示出来明细了。

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客户项目： 查看供应商对应客户的明细项。输出清单： 选择报表输出的格式。根据如上条件，报表输出结果如下，显示内容为尚未支付的发票明细。

将创建销售订单和交货单的模板上传到SAP的服务器中，业务人员通过自开发的报表，下载模板，按照模板填入创建销售订单所需数据，必填数据不能为空。

你可以通过成本中心费用明细找到这些分摊的凭证，然后点击凭证来查看分摊明细，分摊的过程由于一般是循环执行的，所以没有必要去仔细检查。

只知道一个针对供应商付款的报表FBL1N。也可以让你们的技术人员做一个应付帐龄分析表。

怎么在sap系统里面找到应付账款暂估款的发生额

1、成本类账户年末都是要结转的，在登记的时候看发生额是增加还是减少，费用、成本的增加都在借方。

2、打开SAP软件的主界面，输入相关的事务代码并回车确定，比如图示的FS00。会进入到编辑总账科目集中的页面，在总账科目那里点击图示的按钮。下一步，需要在G/L详细释义框中输入关键词进行回车搜索，比如图示的管理。

3、f.13运行自动清账对gr/ir 科目fbl3n查询到某一时点（比如2004/12/31）得gr/ir 未清行项目根据供应商进行汇总就可以实现 供应商 采购订单号码 数量 金额 此时的数量需要是基本单位。

4、sap销售发货会产生应付暂估吗？你好，楼主，sap销售发货会产生应付暂估的，发票校验时不会供应将商编号写入到“应付暂估”，希望我的答案能帮到你。

sap中的特别总账代码合适什么范围_sap系统记账代码怎么选择

1、总账中还有另一种组织结构——业务范围。业务范围与公司代码形成交叉的矩阵式的管理。公司代码偏重的是对外的会计核算，而业务范围偏重的是对内的控制与管理。（在SAP系统中，业务范围是可选项）业务范围是跨公司代码的。

2、事实上，使用特别总账标志B，系统会带出科目2201010000，使用其他不同的特别总账标志，会带出其他不同的科目。这就是SAP中特别总账标志的作用：对供应商记账时，通过特别总账标志，控制记账到不同的统驭科目。

3、一个客户或供应商或资产只有一个统驭科目，F-02记账的时候，若不选特别总账标示，则记账在主记录中的统驭科目中，一般为应收应付。

4、是一个概念。都是从英文翻译过来的，只是大家习惯的叫法不同。本身在SAP系统里的英文叫法也有不同，系统里有地方叫General Modification，还有地方叫Account Modification 。

5、最常用的总账记账码 40代表借 50代表贷 其他应付应收收入记账码，由于sap是通过点选的方式制作凭证，不需要额外记忆记账码。

6、transaction code，我觉得这个应该可以翻译成你说的“业务代码”吧。我的理解是，它是一个在SAP系统中使用的代码，可以是在界面的左上角的输入域中输入， 通过这个代码可以进入不同的屏屏幕并进行一些对应的业务操作。