SAP系统重复开票的简单介绍

紧急求助:sap系统里用不小心用vf11冲销了上月的一个开票凭证。

1、重新在11月开票。照着被冲掉的那张凭证开。另外，你说没有产生冲销发票凭证的会计凭证，这句话有些难以理解。

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2、先用FB-08冲回去，如果涉及往来，就会冲销失败。这时可以用FBRA进行反清账操作，选择重置并冲销，然后用FB-08冲销。同时也别忘了用F-04进行手工清账。

3、在VF11时选择过账日期(账期打开的当月)；至于楼上说的打开上月账期的方案，不可行，因为上月的账已经结了，相应的财务报表已经出具(重要的是税已经交了)，再去冲销在上月会更改上月收入，导致上月报表有问题。

4、影响凭证的生成。一张凭证只能在当月生成，而跨月冲销凭证可以跨越两个月份，因此可能需要通过SAP的特殊处理功能来生成跨月冲销凭证。影响会计科目的余额。

5、检查FBN1凭证的编号范围是否被别人删除或分配编号范围出错。

关于SAP系统的疑问,DN和billing的关系是什么呀

因此按照DN来开票自然是最好的选择。SAP 系统中国开发票是指产生应交税金和主营业务收入的动作，不开票的话 ，就无法产生着两个科目的账目。税控机上开具的是实际的税票，是要打印出来给客户的，不会产生实际的会计凭证。

Billing就是开票。是为了产生AR和Revenue的动作。

是SAP系统内的开发票，实际就是挂应收的过程。

SAP系统,3月31日早上用VF01开票产生了,发现错了,结果冲销的时候日期选择...

亲，冲销凭证不能再取消了。我觉得最好的办法是财务手工调帐处理，你也可以试试再开张票在4月里，然后冲销它，用3月31日作为记账日期，这样3，4月都平。

先用FB-08冲回去，如果涉及往来，就会冲销失败。这时可以用FBRA进行反清账操作，选择重置并冲销，然后用FB-08冲销。同时也别忘了用F-04进行手工清账。

选择要冲销的发货单号，注意选择整行。如果不是默认当天冲销，需要在定义日期里更改冲销日期。最后，按冲销。然后确认冲销货物移动。之后，就可以更改销售订单中的价格了。

重新在11月开票。照着被冲掉的那张凭证开。另外，你说没有产生冲销发票凭证的会计凭证，这句话有些难以理解。