大橙子网站建设,新征程启航
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只能是用红字凭证冲回重复入帐的固定资产,然后再用红字冲回多计提的折旧。
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请高手指示。原分录红数冲回。外帐一般是这么做的,因为3月份报表已报出,修改起来很麻烦。反结账修改3月份凭证。如果是内帐,建议这么做。财务报表内部使用,可以修正的。
一般情况下资产是不会冲销的,如果只是入账的金额有问题,就拿新的原始单据,更改资产的金额即可,具体的SAP操作要看你们的资产操作手册,不同的公司不一样的做法。
汇率波动可能会导致SAP应付账款入账时出现差异。以上仅是几种常见原因,具体情况需要根据实际情况来进行分析和确认。如果遇到这种情况,建议及时联系相关人员进行核实,并采取相应措施进行调整和修正。
如果实在不想红冲的话,只好让对方财务开张数量更正说明,上面还要标注发票号,开错原因,错误的数量、单价,和现在更正的数量和单价是多少,金额不变,并加盖对方公司的公章。
因为是自动过账,财务凭证是根据物料过账自动生成的,因此,你需要冲销的是物料凭证,财务凭证会自动冲销。
当月应该可以修改,如果不能修改,就直接作废这张凭证重做。
简单,VAT是和某笔具体的业务单据无关的。只和所有的业务相关。你可以现在手工做一笔AP来调税额和应付款。比如你应该选50的比55计入的VAT要少,那么现在的情况是你多计VAT了。那么就意味着你应该要从VAT贷方转出一部分。
T-CODE FB08冲销,冲销原因选择04红冲,这样设置的。可以实现跨期间冲销。具体什么名字你们自己怎么起的不知道。
不过就算影响成本,问题也不大,正常的标准成本的物料都会有差异,最后会被汇总分摊掉。
原则:通过后勤产生的会计凭证,只能够通过冲销相应的物料凭证(后勤凭证)来达到冲销会计凭证的目的,固定资产的产生的凭证不可通过冲销,只可做一个相反的会计凭证来调整。
这是因为在冲销和结转过程中,会将所有的费用和收入都转移到相应的损益类科目中,而这些损益类科目的余额就是利润表上的金额。同时,这些损益类科目的余额也会反映在科目余额表上,因此两者应该是相等的。