sap系统取消入库的简单介绍

SAP系统生产收货收错了,如何取消?

取消生产订单，您可以使用T代码：CO13。输入订单号，然后单击顶部的刻度线.系统将提示您确认操作。系统将询问您是否要继续，单击是继续。

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既然是做错了业务，就用MBST冲销MIGO122产生的退货单。系统会自动确定122的反向移动类型（121）的。

Sap的重置与取消，只需要打开之后在软件里面找到相关的程序，进行软件的设置取消。也可以在里面进行相关数据的备份重置。

中选择发票方字段。更改之后，可以让应付账款挂到正确的供应商上，不会影响财务记录。我是财务的，曾有过这种情况（材料已经消耗掉了，如果逐步调整，就需要如楼上所说，先虚增库存/退货/改采购订单/收货/最后虚减，）。

因为UD取消在SAP中是没有标准功能的，可以说标准功能是不能反向操作的。如果你一定要取消UD，提供一些资料给你，需要打notes的。步骤如下： notes 74638里的程序zqevac40导入并激活，输入检验批。

SAP系统中物料凭证无法更改是什么原因,我做冲销退货入库-前期车,提示...

物料凭证本来就不能更改，就算设置也只能更改抬头文本之类的字段，数量、金额、单位等重要字段都不能更改，如果重要字段错误，只能冲销物料凭证，再更改采购订单，然后重新入库。

从原理上讲，退货的库存不能取消，往往是该物料已经收货的库存，被移走，没有足够库存可反冲。如果物料有批次管理，需要检查退回的批次，是否已经被其他业务操作消耗？ 也可以通过检查物料凭证记录可以查到。

一是销售发票中的净值为0（开票时没有把销售订单中的金额带到发票中）；二是销售订单的定价过程与销售发票的定价过程不同；三是销售发票中的相关数据与后台VKOA中的配置不同。

在SAp里面做采购订单,供应商输错了,而且已经做了入库,请问怎么删除_百度...

如果只是担心应付账款 可以在发票校验时更改供应商，在“细节”中选择发票方字段。更改之后，可以让应付账款挂到正确的供应商上，不会影响财务记录。

已经过账的凭证不存在删除的的问题，因为过账凭证无法删除或者将凭证行项目金额改为0的。正对过账凭证只能冲销，使用FB08冲销之后，在报表里是不会显示的。

发票校验取消，如果财务控制及法务审批同意，重新发票检验时更换供应商即可。

可以直接向供应商下订单，查询采购订单的收货和执行情况。通过采购订单的关联跟踪，采购业务的处理过程可以一目了然。分单方法采购业务的目标是满足对材料的需求，降低成本，也包括质量。质量是采购业务的前提，必须满足。

sap已收货的可退货后修改供应商。具体步骤如下：在平台申请退货，平台通过申请。发快递将货物退回。商家收回货物。在SAP上重新选择供应商进行商品购买。