SAP系统里费用冲销的简单介绍

SAP上个月采购凭证发票金额少记一分钱,这个月冲销怎么做

1、T-CODE FB08冲销，冲销原因选择04红冲，这样设置的。可以实现跨期间冲销。具体什么名字你们自己怎么起的不知道。

成都创新互联公司是创新、创意、研发型一体的综合型网站建设公司，自成立以来公司不断探索创新，始终坚持为客户提供满意周到的服务，在本地打下了良好的口碑，在过去的十多年时间我们累计服务了上千家以及全国政企客户，如混凝土搅拌罐车等企业单位，完善的项目管理流程，严格把控项目进度与质量监控加上过硬的技术实力获得客户的一致称誉。

2、先用FB-08冲回去，如果涉及往来，就会冲销失败。这时可以用FBRA进行反清账操作，选择重置并冲销，然后用FB-08冲销。同时也别忘了用F-04进行手工清账。

3、冲销凭证步骤：打开“填制凭证”的界面，在下月第一张凭证的界面点击“制单”-“插入凭证”菜单，随便填制一张凭证，后续删除该凭证可以制造断号。

4、补做相关分录，然后补登记账簿就是了。有二个方法：把原凭证用红字冲销，再做一份正确的会计凭证。把原少记金额，做一份凭证进行补正。

5、具体步骤如下： 根据漏记的发票，在账务系统中新建一笔记账凭证，填写相关信息，如日期、证明号、摘要、借贷方科目、金额等。 根据实际情况选择相应的借贷方科目进行记账。

sap订单入库后怎么冲销

1、首选是问问你们的老同事，或者IT部门的SAP支持的同事。

2、根据SAP系统的菜单路径(如下图)进入系统如下图 双击CO13进入界面。直接回车进入界面，显示出整个订单的报工明细，如下图所示 勾选中所要取消的报工，然后点击保存图标进入界面，将取消报工的原因记录好。

3、而且你这种情况多半是因为之前物料主数据没有维护批次管理，但是SAP中如果物料存在记账记录，批次管理不可更改。所以冲销后需要重新创建主数据，然后重新修改采购订单或其他单据，再重新收货。

4、你的情况，应该是订单原料已经领出，然后要退回到参考。

5、低值易耗品记账一是财务手录凭证记账的，用FB08冲销会计凭证；一是费用性采购订单在收货时自动集成到财务的会计凭证，冲销入库凭证即可。

SAP已经结账了能否冲销预留

1、SAP系统中，凭证一经过账，是不能随意更改。非重要的信息可以通过配置后用FB02修改，但重要信息是不能修改的，如：公司代码、金额、过账日期、记账码等，如果出现错误只能冲销，然后重新录入正确的凭证进行修改。

2、2可以运用FB08记账凭证冲销功能，对上月预提费用凭证进行冲回。不建议使用，一般用于错误凭证的冲销（作废）。

3、因为是自动过账，财务凭证是根据物料过账自动生成的，因此，你需要冲销的是物料凭证，财务凭证会自动冲销。